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第一部分：澧县第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

第二部分：部门预算公开的表格情况 

第一部分：澧县第一中学2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

本校是一所省级示范性高中，其主要职责是：

（一）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（二）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（三）组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。

（四）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

（五）维护教职工利益，保障教职工合法权益。

2、机构设置 

澧县第一中学为一级部门预算单位，我校设有办公室、教务科、督导室、学生科、总务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成 

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县第一中学。 

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算即我校本级预算。我校2020年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障本校基本运行的经费。 

（一）收入预算：2020年年初预算数7951.93万元，其中，一般公共预算拨款4481.05万元，纳入专户管理的非税收入拨款2985.88万元，上级补助收入485.00万元。收入较去年增加1311.72万元，主要是一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款增加1311.72万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数7951.93万元，其中，教育支出6776.9万元，社会保障和就业支出462.98万元，卫生健康支出141.01万元，住房保障支出571.04万元。支出较去年增加1311.72元，主要是基本支出增加377.3万元，项目支出增加934.42万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入4,481.05万元，具体安排情况如下： 

1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为3901.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为580万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：双语教学经费专项支出20万元，用于支付合作办学经费、外籍教师的工资、保险、医疗等，债务利息及费用支出560万元，用于偿还城投建设费。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

2020年本校运行经费为当年纳入专户管理的非税收入拨款373万元，比2019年预算增加2万元，上升0.5%。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算36.84万元，一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元，纳入专户管理的非税收入拨款36.84万元，安排如下：公务接待费33.34万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。与上年相比，“三公”经费预算没有变化。

3、政府采购情况 

2020年政府采购预算总额805.5万元，其中，政府采购货物预算605.5万元，政府采购服务预算200万元。 

4、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为7951.93万元，其中，基本支出5887.01万元，项目支出2064.92万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

2020年部门预算及“三公”经费预算公开表。  点击查看附件